公司税收筹划的4种策略：
1.使用公司清算进行税收筹划
2.使用外汇业务市场中的汇率变动进行税收筹划
3.使用外部捐款进行税收筹划
4.使用“股权转移”来“在增加资本之前先提取资本”以进行税收筹划
公司税收筹划的六种方法
1.使用税收优惠政策进行税收筹划并选择投资区域和行业
2，合理利用企业的组织形式进行税收筹划
3.使用折旧方法计税
4.使用库存评估方法进行税收筹划
5.使用收入确认时间的选择来进行税收筹划
6.使用税收减免标准进行税收筹划
税收筹划：在遵守国家法律和税收法规的前提下，并按照税收政策和法规的指导原则，预先选择最大化税收利益的税收筹划方案，以应对其自身的生产，经营，投资，和财务管理活动。
实际上是：合理避税的各种行为。
您提到的一家典型企业可以在税收筹划中做这些事情。这主要取决于您公司的财务状况和管理能力。
个人建议应为特定的计划工作找到专业的会计师事务所，税务会计师事务所。
可以达到什么水平和佣金取决于双方之间的谈判。
很难回答任何提示。这是一个更复杂的系统。很难解释。
仁者见仁，智者见仁。
在多个税收计划中选择
企业在生产和经营活动中经常面临多种税收计划。不同的计划有不同的税收负担水平，有时差异很大。如何在众多方案中选择最佳方案，需要企业树立税收观念并进行必要的计划：投资计划。在国外投资时，您可以购买股票，政府债券或公司债券。购买政府债券的利息收入免征企业所得税；购买公司债券的利息收入为税前收入，应缴纳公司所得税；购买股票所获得的股息为税后收入，免征企业所得税，但股票投资存在风险大而大的收获。因此，在税收筹划中，应综合考虑这三个比例。再举一个例子，如果一个企业想要扩大规模并增加投资，无论是兴建工厂，购买设备还是走兼并之路，它也需要计划。根据税法，获利的公司在收购亏损企业时可以合并其财务报表。在五年内，它可以利用亏损公司的累计亏损来抵消利润，减轻税收负担并节省现金支出。这就是许多谣言收购并合并破产和亏损公司的原因之一。
机构规划。公司建立分支机构有两种类型的分支机构。分公司不是独立的法人，只在其所在地缴纳营业税，利润由总公司汇总并缴纳；子公司为独立法人，其所得税的计算和征收是独立进行的，并享有国家给予的税收优惠。如果投资国的企业所得税税率高于东道国，则可以选择分支公司；否则，可以选择子公司。
融资计划。公司融资渠道主要有两种：股权资金和借入资金。两者应有适当的比例。股票基金需要支付股息。股息必须从税后利润中支付，这成本很高。借入的资金需要支付利息，这可以包括在管理费用中，并且可以在税前扣除。当税率较高时，借入资金的减税功能更加明显。在为企业融资时，应综合考虑。
使用
税收优惠
税收优惠政策规划的重点是如何合理地执行税收政策和法规的规定，采用更低或更高的税率，以及适当地计划生产和经营活动以最大程度地减少实际税收负担，以实现税收优惠。节税的效果。
根据中国税法，在经济特区，沿海开放城市，经济技术开发区和边远地区设立的企业可以享受税收优惠；国家高新区的高科技企业被用来支持农业基础设施和对于科学，教育，文化，卫生，第三产业等也有许多不同的优惠政策。投资者可以参考政策法规，对投资环境，投资权，投资风险等因素进行综合比较，确定投资领域，投资方向和投资项目，合理规划税收支出。
使用特定术语
在现代税制中，经常有一些规定不能忽视。如果纳税人使用它，他们可以为自己节省税款。例如，根据中国增值税法规的规定：“同时经营不同税率的商品或应税服务的纳税人应分别核算具有不同税率的商品或应税服务的销售额。如果未单独核算销售额，则适用较高的适用税率。”《详细规则》第六条规定：“纳税人同时从事非应税劳务的，应当分别核算商品或应税劳务和非应税劳务的销售。他们的免税服务应分别为商品或应税服务也被征收增值税。 “这些特殊规定没有谨慎适用，很容易导致企业增加税收。
但是，如果提前进行税收筹划，就可以避免这些问题。此外，合理使用递延所得税期可以使企业获得一批零成本资金。考虑到金钱的时间价值，有利于增加股东权益，因此纳税人可以在不违反法律的情况下尽可能多地推迟纳税。。
税收负担
税负转移是指纳税人在交易过程中将部分或全部税负转移给其他人，从而减轻了自身的税负并增加了收入。税收负担的转移是一项经济行为，允许在税收堆栈中进行，并且是社会利益的重新分配。通过税收筹划，企业可以因税收负担转移而在市场竞争中处于有利地位。
在其他条件下，包括一定时间内的相同税额，延长税收期限太长，延迟增加税收产生的现金流量越多，节省的税款就越多。通过最大程度地延长税收，您可以最大程度地节省税收。例如，国家规定，只要公司的外国投资收入留在国外并且不将其汇回国外，就可以暂时不纳税。因此，将外国投资收入保持在国外的公司现在将拥有更多的再投资资金，因此将来会获得更多的收入，这相当于抵消税款，增加税后利润和减少税款。再例如，国家规定可以使用直线法，双倍余额递减法或当年一次性扣除法来折旧购买高科技设备。然后，如果其他条件基本相似或利弊基本平衡，尽管总扣除额基本相同，但如果公司选择将其作为当年的一次性费用扣除，则可以缴纳最少的税款。在投资初期，并将税款推迟到以后的年份。这相当于递延税。
3.信用技术
税收抵免技术是指在法律和合理情况下绝对增加税收抵免并节省税收的税收筹划技术。税收抵免额越大，抵扣的税收抵免额越大，应纳税额越小，减税幅度越大。
信用技术的功能
（1）绝对节省税款。信用技术采用绝对节税的原理，直接降低了纳税人的绝对税额，这是一种绝对节税的税收筹划技术。
（2）技术相对简单。尽管某些税收抵免与抵扣有相似之处，但通常来说，各国所需的税收优惠或基本可抵扣抵免的类型通常受到限制，并且计算不会很复杂，因此抵免技术相对简单。
（3）应用范围很大。抵免额通常适用于所有纳税人，而不仅仅是仅适用于某些纳税人的优惠。因此，信用技术的范围比较大。
（4）相对确定。信贷在一定时期内相对稳定且风险较小，因此使用信贷技术进行税收筹划相对确定。
信用技术要点
（1）最高信用项。在法律和合理情况下，争取尽可能多的信贷项目。在相同条件下，信贷项目越多，应税项目抵销越多，应纳税额越小，减税越多。最大化税收抵免可以最大限度地节省税收。
（2）最大化信用额度。在合法合理的情况下，请尝试使每个信用项目的信用额最大化。在相同条件下，抵免额越大，可抵扣应纳税额越大，应纳税额越小，因此减税越多，以最大化抵免额并实现的最大限度地节省税收。例如，一个国家要求公司委托科学研究机构或大学进行科学研究和开发。所支付的科研费用的65％可直接从应付所得税中扣除。还规定，公司当年的科研开发费用超过过去三年平均水平的25％，可以直接贷记当年的应税收入。在其他条件相同或优缺点基本平衡的条件下，为了生存和发展而必须不断进行科学研究和发展的企业，可以选择两种税率较低的方案。
4，演绎技术
扣除技术是指税收筹划技术，可在法律和合理的情况下增加扣除额并直接节省税款，或将每个税期的扣除额调整为具有较高税收效率。在收入相同的情况下，扣除额，减让额，抵消额等越大，税基越小，应纳税额越小，节省的税款就越大。
演绎技术的功能
（1）可用于绝对和相对税收节省。扣除技术可用于节省绝对税款，它通过扣除减少了税基的绝对金额，从而减少了绝对税额；它也可以用于相对税收节省，通过在法律上合理分配每个税收期间的成本扣除和损失抵销来增加税收节省。纳税人的现金流量具有递延纳税的功能，相对节税。在这方面，它类似于递延纳税的原则。
（2）技术更加复杂。各国税法中的各种扣除，减免和抵销是最繁琐，最复杂的，也是变化最大，变化最大的法规。为了节省更多税金，您必须精通所有相关的最新税法，计算结果并进行比较。因此，推导技术更加复杂。
（3）应用范围很大。扣除是适用于所有纳税人的规则。几乎每个纳税人都可以使用这种方法来节省税款。因此，扣除技术是一种可以广泛使用并具有广泛应用的税收筹划技术。
（4）相对确定。在指定的时间内，扣除额相对稳定，因此使用扣除额技术的税收筹划相对稳定。
演绎技术要点
（1）最大扣除额。在法律和合理的情况下，请尝试使尽可能多的免赔额。在相同条件下，扣除的项目越多，税基越小，应纳税额越小，节省的税款就越多。最大限度地减少税收减免可以最大限度地节省税收。
（2）最大化扣除额。在合法和合理的情况下，请尽量增加扣除额。在相同条件下，扣除额越大，税基越小，应纳税额越小，减税幅度越大。最大化扣除额可以最大程度地节省税收。
（3）提前扣除。在法律和合理的情况下，尽可能允许可抵扣项目在最早的纳税期限内扣除。在相同条件下，扣除额越早，提前缴纳的税款越少，早期现金流量越大，用于扩展营运资本和投资的资金就越多，因此未来的收益就越多，因此税收的相对减少越大。最早的扣除可以最大程度地节省税收。例如，国家允许公司以两种方式扣除客户的招待费用：一种是根据公司销售收入的一定百分比进行扣除。另一种是允许根据实际的客户招待费用进行扣减。对于每年客户娱乐费用相似的公司，在其他类似情况下，您可以选择扣除更多的客户娱乐费用来减少税收。
5，免税技术
免税技术是指在合法合理的情况下使纳税人成为免税人，从事免税活动或使免税对象成为免税对象的免税方法。规划技术。免税人员包括自然人，免税公司和免税机构的免税。各国通常出于不同目的而有两种免税类型：一种是具有税务关怀性质的免税，这只是对纳税人的经济利益的补偿；另一个是税收激励性质的免税，换句话说，这是获得财务利益。谨慎的免税通常是在特殊情况或条件下获得的，通常只能弥补损失。因此，税收筹划不能使用它们来达到节省税收的目的。只有获得国家激励性质的税收优惠，才能达到节税的目的。
免税技术的功能：
（1）绝对节省税款。免税技术采用绝对节税的原理，直接免除纳税人的绝对税额，属于绝对节税的税收筹划技术。
（2）技术很简单。免税技术不需要将分类，统计，财务管理和其他知识用于税收筹划。它不需要复杂的计算，甚至不需要计算和比较即可知道是否可以实现减税。该技术非常简单。
（3）适用范围狭窄。免税是针对特定纳税人，税收对象和情况的减免。例如，他们必须从事特定的行业，在特定的区域内经营并符合特定的条件。这些不是每个纳税人都可以或不会做的事情。。因此，免税技术通常不能普遍适用，其应用范围狭窄。
（4）有一定风险。在可以使用免税技术的公司的投资，业务或个人活动中，通常存在被认为投资回报率低或风险高的地区，行业，项目和行为。获得超过平均社会水平的投资回报，也可能有很高的增长，但是风险非常高，由于投资错误而导致的投资失败很有可能使免税变得毫无意义。
免税技术要点：
（1）争取获得更多免税待遇。在合法合理的情况下，争取争取免税待遇，并争取尽可能多的项目享受免税待遇。与缴税相比，免税是减税。税收越免税，税收越减少。
（2）延长免税期。在法律和合理情况下，最大限度地延长免税期。许多免税都有时间限制。免税期越长，减税越多。例如，国家对普通企业按正常税率征收所得税，对A经济开发区的企业实行三年免税，对B经济开发区的企业开始营业起5年。免税。然后，如果条件基本相同或优势和劣势基本平衡，则公司可以在B经济开发区中运营，从而可以获得免税待遇并最大化免税期，从而减少更多税收在法律和合理情况下。。
6.拆分技术
分割技术是指在合法和合理的情况下，通过在两个或多个纳税人之间分割收入和财产来直接节省税收的税收筹划技术。考虑到收入调整等社会政策，每个国家的所得税和一般财产税通常采用累进税率。税基越大，适用的最大边际税率越高。在两个或多个纳税人之间分配收入和财产可以将税基降低到较低的税率水平，从而降低最高的边际适用税率并减少税收。例如，应纳税所得额2万元的适用税率为20％，2万至4万元的应税所得适用税率为40％。一对夫妇结婚后，妻子将所有积蓄都交给了没有储蓄的丈夫。缴纳个人所得税时，丈夫的年度应纳税股利为2万元，利息为2万元，妻子无应纳税所得额。这时候，老公2万元的收入，按40％的税率征收。但是，如果丈夫将定金返还给妻子，并允许妻子分担利息收入，则夫妇年收入40,000元的最高边际税率将从40％降低至20％，税额为减少了4万元（1.2-0.8）。使用拆分技术节省税款和使用税率节省技术的区别在于，前者通过合法合理地降低纳税人的税基来节省税款，而后者则不通过减少税基来节省税款。前者它主要使用国家的社会政策，而后者主要使用国家的金融政策。
拆分技术的功能
（1）绝对节省税款。拆分技术采用绝对节税的原理，直接减少了纳税人的绝对税额。它是一种绝对的节税税收筹划技术。
（2）适用范围狭窄。一些公司通常通过将适用的税率拆分为多个小企业并强行划分收入来降低适用税率，因此在许多国家/地区被视为避税行为。为了防止企业使用小企业税收待遇进行避税，一些国家制定了企业收入分割的反避税条款，因此分割技术通常仅适用于自然人的税收筹划。但是，即使是自然人，分割对象和分割项目也受到限制，条件也比较苛刻，分割技术的适用范围狭窄。但是，狭窄的应用范围并不是说不能使用。税务局免费发给纳税人的税收宣传小册子还指导纳税人如何分割收入和财产以节省税款。
（3）技术更加复杂。使用拆分技术减少税收不仅受到许多税收条件的限制，而且还受到诸如拆分参与者和其他复杂因素等许多非税收条件的影响，因此技术更加复杂。
分割技术要点
（1）合理化分割。除了使用税收技术节省税收外，还必须特别注意收入或财产的合理分配，以使分割合法合法。例如，严格按照税务局小册子的指导划分收入和财产。我们上面提到的是合法合理分割的一个例子。如果不是这样，那对不熟悉税法的夫妇将不得不缴纳更多的税，他们将通过分摊节省税款。
（2）最大限度地节省税收。在合法和合理的情况下，请尝试通过拆分技术来最大限度地节省税款。例如，一对英国夫妇在丈夫的名义下有40万英镑的共同财产，并且有一个儿子。丈夫有一个想法，即如果他首先去世，则必须将共同财产留给妻子，因为英国规定，丈夫给妻子的财产可以享受免税，而财产则在丈夫去世后留给儿子。妻子之死。该财产没有被征税两次。案件。丈夫寻求税务建议。税务顾问建议他，正确的方法是将40万英镑的共同财产分成两部分，然后离开生活，留下231,000英镑的财产并将169,000英镑的财产转让给他的妻子。他死后将财产留给儿子，妻子去世后将财产留给儿子。因为尽管丈夫的财产在被遗赠给妻子后是免税的，但在妻子去世时，留给儿子的遗产超过了231,000英镑，而英国的税率为67,600英镑，税率为40％。英国的遗产税是夫妻分开的税收申报系统。每个人都可享受231,000英镑的遗产税津贴。每个人都找不到税务陷阱，或者每个人只有231,000英镑。津贴。因此，丈夫将共同财产分成两部分，每份少于231,000英镑，而丈夫和妻子各自将部分财产留给儿子，这可以减少67,600英镑的遗产税。
7.选择有利的生产性投资行业进行税收筹划
根据不同时期的社会发展计划和行业方向，国家针对不同行业制定了不同的税收政策。投资者可以根据国家产业政策和税收优惠差异选择投资行业，从而减轻税收负担目的同时反映了政府的产业政策取向。内资生产企业获得的税收优惠相对较少。他们主要对新企业，产品出口企业和福利生产企业实行一定的减免，但期限一般不长。主要有以下类别可供选择。
{1}以废水，废气，废渣和其他废物为主要生产原料的内资企业可以在5年内减免企业所得税。