您需要审核公司的取消。您应该填写审核的数据。无论如何，你总是会赔钱的。支付所得税没有问题。只要您仔细填写税款提供的表格，就不会有问题。
企业注销税款时，中介机构应当出具税收清算报告。报告的内容反映了自取消之月起的前三年的所有税款（包括公司所得税）的支付以及发票的使用。（如果取消月份超过半年，则计为同一年）
不需要单独发布公司所得税结算报告。
东深鼎立国际会计师事务所
税收清算是指在清算前清算所有未交税费。因此，所有项目应基于未付的税款和费用填写。当然，一月份没有数据，只有最后一个季度的应纳税额。因此没有真正的影响。此外，企业属于批准的收集方法。对于所得税，仅需要完成已批准税费的清算。它不同于审核收集。
以供参考
1.现在要进行公司所得税申报，您只能去大厅申报。首先是在税务局网站上下载企业所得税软件（您可以询问游说人员如何下载以及在何处下载）
2.申报时间是从企业注册到注销注册的时间（根据您的情况为两个月）
3.如果您的公司没有业务，则可以进行零申报（建议注销后与税务厅工作人员就公司所得税清算的相关事宜进行协商。